| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA PREFEITURA CI 4001974423 06/2025 | 101,21 | 101,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA PREFEITURA CI 4001974423 06/2025 | 101,21 | ||
| 16/06/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRACA PREFEITURA CI 4001974423 06 2025/ | 101,21 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6378/2025 | 1,21 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6378/2025 | 100,00 | ||
| TOTAL | 101,21 | 101,21 | 101,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
