| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DA MENINA |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTENCAO FUNDO DA CRIANCA ADOLESC | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de empresa especializada em serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, em atendimento a determinação judicial ofício Nº 10067038821. | 3.500,00 | 42.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Contratação de empresa especializada em serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, em atendimento a determinação judicial ofício Nº 10067038821. | 3.500,00 | ||
| 18/06/2025 | UST;1,000;Contratacao de empresa especializada em servicos de acolhimento para criancas e adolescentes, em atendimento a determinacao judicial oficio No 10067038821./ | 3.500,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6400/2025 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
