| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 6403 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEUS 1000R 20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO CARGOS | 1.895,00 | 3.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | PNEUS 1000R 20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO CARGOS | 3.790,00 | ||
| 01/07/2025 | UN;2,000;PNEUS 1000R 20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CARGOS/ | 3.790,00 | ||
| 04/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6403/2025 | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
