| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAM LINHAS AEREAS S/A |
| Número do empenho: | 6419 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR RENNAN PARA BRASÍLIA NO DIA 30/06/2025 | 2.593,89 | 2.593,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR RENNAN PARA BRASÍLIA NO DIA 30/06/2025 | 2.593,89 | ||
| 25/06/2025 | UN;1,000;PASSAGEM AEREA DO SERVIDOR RENNAN PARA BRASILIA NO DIA 30 06 2025/ | 2.593,89 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6419/2025 | 2.593,89 | ||
| TOTAL | 2.593,89 | 2.593,89 | 2.593,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
