| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Segue o pedido de diária ao Prefeito Municipal, Sr. Marcos Miguel Beux. A mesma se faz necessária devido à viagem até Brasília nos dias 30/06 até o dia 04/07 para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. | 1.200,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Segue o pedido de diária ao Prefeito Municipal, Sr. Marcos Miguel Beux. A mesma se faz necessária devido à viagem até Brasília nos dias 30/06 até o dia 04/07 para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. | 5.400,00 | ||
| 26/06/2025 | UN;4,500;Segue o pedido de diaria ao Prefeito Municipal, Sr. Marcos Miguel Beux. A mesma se faz necessaria devido a viagem ate Brasilia nos dias 30 06 ate o dia 04 07 para tratar de assuntos de interesse da municipalidade./ | 5.400,00 | ||
| 27/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6424/2025 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
