| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 6640 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de pagamento: Junho/2025 Regime Previdenciario: RPPS Depto: 009 - SAUDE Setor: 093 - FES NAAB Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-1002 IDENT.DESP.ACOE Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 522,50 | 522,50 |
| 1.00 | 522,50 | 522,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Folha de pagamento: Junho/2025 Regime Previdenciario: RPPS Depto: 009 - SAUDE Setor: 093 - FES NAAB Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-1002 IDENT.DESP.ACOE Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 522,50 | ||
| 26/06/2025 | 522,50 | |||
| 27/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6640/2025 | 522,50 | ||
| TOTAL | 522,50 | 522,50 | 522,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
