| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 6663 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025 REF FERIAS GOZADAS CODIGO 39 | 6.826,01 | 6.826,01 |
| 1.00 | 6.826,01 | 6.826,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025 REF FERIAS GOZADAS CODIGO 39 | 6.826,01 | ||
| 27/06/2025 | 6.826,01 | |||
| 27/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6663/2025 | 6.826,01 | ||
| TOTAL | 6.826,01 | 6.826,01 | 6.826,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
