| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 215/75R17.5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE F1000 CAMIONETE | 537,99 | 2.151,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PNEUS 215/75R17.5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE F1000 CAMIONETE | 2.151,96 | ||
| 30/06/2025 | UN;4,000;PNEUS 215 75R17.5 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE F1000 CAMIONETE/ | 2.151,96 | ||
| 30/06/2025 | UN;4,000;PNEUS 215 75R17.5 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE F1000 CAMIONETE/ | 2.151,96 | ||
| 30/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6695/2025 | 25,82 | ||
| 30/06/2025 | -2.151,96 | |||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6695/2025 | 2.126,14 | ||
| TOTAL | 2.151,96 | 2.151,96 | 2.151,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
