| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNIR KOPP FOZA |
| Número do empenho: | 6723 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARO DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEICULO PLACA JAZ 0J37 NO DIA 18/06/2025 CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: MUNIR KOPP FOZA MATRICULA: 1179-7 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARO DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEICULO PLACA JAZ 0J37 NO DIA 18/06/2025 CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: MUNIR KOPP FOZA MATRICULA: 1179-7 | 60,00 | ||
| 30/06/2025 | UN;1,000;SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARO DO LIMPADOR DE PARABRISAS DO VEICULO PLACA JAZ 0J37 NO DIA 18 06 2025 CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: MUNIR KOPP FOZA MATRICULA: 1179-7/ | 60,00 | ||
| 30/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6723/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
