| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO BEUX |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE AQUISICAO DE PNEU - EMERGENCIAL . O mesmo estava em deslocamento para a cidade de Porto Alegre para levar os funcionários do SIM municipal e da Inspetoria Municipal para participar de um curso, no caminho um pneu estourou, o mesmo precisou adquirir de forma emergencial um pneu para substituir e pagou do próprio bolso para poder continuar com a viagem | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE AQUISICAO DE PNEU - EMERGENCIAL . O mesmo estava em deslocamento para a cidade de Porto Alegre para levar os funcionários do SIM municipal e da Inspetoria Municipal para participar de um curso, no caminho um pneu estourou, o mesmo precisou adquirir de forma emergencial um pneu para substituir e pagou do próprio bolso para poder continuar com a viagem | 650,00 | ||
| 30/06/2025 | UN;1,000;REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE AQUISICAO DE PNEU - EMERGENCIAL . O mesmo estava em deslocamento para a cidade de Porto Alegre para levar os funcionarios do SIM municipal e da Inspetoria Municipal para participar de um curso, no caminho um pneu estourou, o mesmo precisou adquirir de forma emergencial um pneu para substituir e pagou do proprio bolso para poder continuar com | 650,00 | ||
| 30/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6766/2025 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
