| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY R12112 PRETO | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY R12112 PRETO | 149,00 | ||
| 30/06/2025 | UN;1,000;LIQUIDIFICADOR WALITA DAILY R12112 PRETO/ | 149,00 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | 149,00 | ||
| 08/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | -149,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | 149,00 | ||
| 11/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | -149,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | 149,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | 149,00 | ||
| 14/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6770/2025 | -149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
