| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHELL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MICHEL DOS SANTOS SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM CURSO DE PAISAGISMO NA CIDADE DE MAETISTA DO SUL RS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | ALMOÇO REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MICHEL DOS SANTOS SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM CURSO DE PAISAGISMO NA CIDADE DE MAETISTA DO SUL RS | 50,00 | ||
| 01/07/2025 | UN;1,000;ALMOCO REFEICAO PARA FUNCIONARIO MICHEL DOS SANTOS SENDO QUE O MESMO ESTEVE EM CURSO DE PAISAGISMO NA CIDADE DE MAETISTA DO SUL RS/ | 50,00 | ||
| 02/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6779/2025 | 50,00 | ||
| 02/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6779/2025 | -50,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6779/2025 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
