| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI APARECIDA SCHIMANKO - ME |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6.500,00 | ||
| 01/07/2025 | UN;1,000;SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 6.500,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6783/2025 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
