| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10CM CARTELA C 4 UNID | 7,04 | 253,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10CM CARTELA C 4 UNID | 253,57 | ||
| 30/06/2025 | UN;36,000;ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10CM CARTELA C 4 UNID/ | 253,57 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6824/2025 | 253,57 | ||
| TOTAL | 253,57 | 253,57 | 253,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
