| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI MACHADO - MEI |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA DO CONTRA PISO DA CALÇADA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | MAO DE OBRA DO CONTRA PISO DA CALÇADA DA ESCOLA ARCO IRIS. | 1.500,00 | ||
| 15/07/2025 | UN;1,000;MAO DE OBRA DO CONTRA PISO DA CALCADA DA ESCOLA ARCO IRIS./ | 1.500,00 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6916/2025 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
