| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIZ BENEDETI |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMBOLSO/RESSARCIAMENTO AO SERVIDOR ADRIANO BENEDETI REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO A VIAGEM FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA - TRANSPORTE DE GRAXAIM ATÉ HOSPITAL VETERINÁRIO DA UPF | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | REEMBOLSO/RESSARCIAMENTO AO SERVIDOR ADRIANO BENEDETI REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO A VIAGEM FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA - TRANSPORTE DE GRAXAIM ATÉ HOSPITAL VETERINÁRIO DA UPF | 23,00 | ||
| 01/07/2025 | UN;1,000;REEMBOLSO RESSARCIAMENTO AO SERVIDOR ADRIANO BENEDETI REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DEVIDO A VIAGEM FEITA A SERVICO DA SECRETARIA - TRANSPORTE DE GRAXAIM ATE HOSPITAL VETERINARIO DA UPF/ | 23,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6930/2025 | 23,00 | ||
| 11/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6930/2025 | -23,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6930/2025 | 23,00 | ||
| 14/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 6930/2025 | -23,00 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6930/2025 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
