| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO DESFRIBILADOR DEA UNIDADE CENTRAL 02 | 655,00 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO DESFRIBILADOR DEA UNIDADE CENTRAL 02 | 655,00 | ||
| 20/08/2025 | UN;1,000;REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO DESFRIBILADOR DEA UNIDADE CENTRAL 02/ | 655,00 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6967/2025 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
