| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCRIVANINHA 1 GAVETA POLITORNO CASTANHO 90cm. MÓVEL PARA ESCOLA ARCO IRIS. | 299,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | ESCRIVANINHA 1 GAVETA POLITORNO CASTANHO 90cm. MÓVEL PARA ESCOLA ARCO IRIS. | 299,00 | ||
| 08/07/2025 | UN;1,000;ESCRIVANINHA 1 GAVETA POLITORNO CASTANHO 90cm. MOVEL PARA ESCOLA ARCO IRIS./ | 299,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7021/2025 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
