| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LOGÍSTICA EM SAÚDE E CASAS DE ACOLHIMENTO | 8.162,22 | 73.459,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE LOGÍSTICA EM SAÚDE E CASAS DE ACOLHIMENTO | 8.162,22 | ||
| 30/07/2025 | SRV;1,000;SERVICOS TECNICOS NA AREA DE LOGISTICA EM SAUDE E CASAS DE ACOLHIMENTO/ | 8.162,22 | ||
| 30/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7064/2025 | 391,79 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7064/2025 | 7.770,43 | ||
| TOTAL | 8.162,22 | 8.162,22 | 8.162,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
