| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIEZER DA ROSA SANTOS |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COMPLEMENTO DE VALORES AO EMPENHO 6184/2025. | 363,20 | 363,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COMPLEMENTO DE VALORES AO EMPENHO 6184/2025. | 363,20 | ||
| 02/07/2025 | UN;1,000;REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COMPLEMENTO DE VALORES AO EMPENHO 6184 2025./ | 363,20 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7070/2025 | 363,20 | ||
| TOTAL | 363,20 | 363,20 | 363,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
