| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CARLOS MARCON - MEI |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU NOVO 205X65X15 . PNEUS PARA VEICULO PLACA IPT 6H26 | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PNEU NOVO 205X65X15 . PNEUS PARA VEICULO PLACA IPT 6H26 | 900,00 | ||
| 03/07/2025 | UN;2,000;PNEU NOVO 205X65X15 . PNEUS PARA VEICULO PLACA IPT 6H26/ | 900,00 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7194/2025 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
