| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE SALARIO EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/06/25 A 30/06/25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 266 KM. | 9.563,00 | 9.563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/06/25 A 30/06/25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 266 KM. | 9.563,00 | ||
| 03/07/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 06 25 A 30 06 25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 266 KM./ | 9.563,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7206/2025 | 191,26 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7206/2025 | 9.371,74 | ||
| TOTAL | 9.563,00 | 9.563,00 | 9.563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
