| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Diferenca referente reajuste termo aditivo - exames realizados em maio/2025 | 383,88 | 383,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Diferenca referente reajuste termo aditivo - exames realizados em maio/2025 | 383,88 | ||
| 03/07/2025 | UN;1,000;Diferenca referente reajuste termo aditivo - exames realizados em maio 2025/ | 383,88 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7214/2025 | 18,43 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7214/2025 | 365,45 | ||
| TOTAL | 383,88 | 383,88 | 383,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
