| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FATIMA CAPELETTI |
| Número do empenho: | 7226 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOPPLE FETAL DIGITAL PORTATIL MATERIAIS COMPRADOS DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADA DECRETO MUN2.152 DE 09/04/24 | 559,29 | 559,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | DOPPLE FETAL DIGITAL PORTATIL MATERIAIS COMPRADOS DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA AMBULÂNCIA SAMU AVANÇADA DECRETO MUN2.152 DE 09/04/24 | 559,29 | ||
| 14/07/2025 | UN;1,000;DOPPLE FETAL DIGITAL PORTATIL MATERIAIS COMPRADOS DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA AMBULANCIA SAMU AVANCADA DECRETO MUN2.152 DE 09 04 24/ | 559,29 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7226/2025 | 559,29 | ||
| TOTAL | 559,29 | 559,29 | 559,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
