| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE ARLENE DE COUTO |
| Número do empenho: | 7232 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE | 61,00 | 61,00 |
| 1.00 | JANTA PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE | 94,00 | 94,00 |
| 1.00 | CAFÉ DA MANHÃ PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE JANTA PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE CAFÉ DA MANHÃ PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE | 175,00 | ||
| 04/07/2025 | UN;1,000;ALIMENTACAO PARA SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/UN;1,000;JANTA PARA SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/UN;1,000;CAFE DA MANHA PARA SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/ | 175,00 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7232/2025 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
