| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CONCERTO DE MOCHILAS. TROCA DE ZIPER NAS MOCHILAS PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SÁ. | 7,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | CONCERTO DE MOCHILAS. TROCA DE ZIPER NAS MOCHILAS PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SÁ. | 350,00 | ||
| 10/07/2025 | UN;50,000;CONCERTO DE MOCHILAS. TROCA DE ZIPER NAS MOCHILAS PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SA./ | 350,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7246/2025 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
