| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8400.00 | Serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados a atenção básica na Secretaria Municipal | 152,42 | 1.280.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Serviços médicos de consultas e procedimentos relacionados a atenção básica na Secretaria Municipal | 106.770,21 | ||
| 03/07/2025 | H;700,500;Servicos medicos de consultas e procedimentos relacionados a atencao basica na Secretaria Municipal/ | 106.770,21 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7258/2025 | 7.794,23 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7258/2025 | 98.975,98 | ||
| TOTAL | 106.770,21 | 106.770,21 | 106.770,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
