| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - CI 2732369-2 SECRETARIA DE OBRAS - COMPETENCIA 06/2025 | 280,68 | 280,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - CI 2732369-2 SECRETARIA DE OBRAS - COMPETENCIA 06/2025 | 280,68 | ||
| 08/07/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE AGUA - CI 2732369-2 SECRETARIA DE OBRAS - COMPETENCIA 06 2025/ | 280,68 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7337/2025 | 13,47 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7337/2025 | 267,21 | ||
| TOTAL | 280,68 | 280,68 | 280,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
