| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 06/2025 | 8.190,92 | 8.190,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 06/2025 | 8.190,92 | ||
| 08/07/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 06 2025/ | 8.190,92 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7345/2025 | 393,16 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7345/2025 | 7.797,76 | ||
| TOTAL | 8.190,92 | 8.190,92 | 8.190,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
