| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURI ELTON CERETTA |
| Número do empenho: | 7349 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO VALERIO LEVAR INDIGENAS. | 135,98 | 135,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO VALERIO LEVAR INDIGENAS. | 135,98 | ||
| 08/07/2025 | UN;1,000;DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA SAO VALERIO LEVAR INDIGENAS./ | 135,98 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7349/2025 | 135,98 | ||
| TOTAL | 135,98 | 135,98 | 135,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
