| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 7401 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Água Mineral com Gás: Água Mineral com Gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades | 11,80 | 8.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Água Mineral com Gás: Água Mineral com Gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades | 47,20 | ||
| 15/07/2025 | FD;4,000;Agua Mineral com Gas: Agua Mineral com Gas, garrafas com no minimo 500 ml, fardo com 12 unidades/ | 47,20 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7401/2025 | 47,20 | ||
| TOTAL | 47,20 | 47,20 | 47,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
