| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADAS LED 50 V. MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 40,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | LAMPADAS LED 50 V. MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 200,00 | ||
| 10/07/2025 | UN;5,000;LAMPADAS LED 50 V. MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ARCO IRIS./ | 200,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7407/2025 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
