| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3877.00 | copias preto/branco | 0,07 | 272,94 |
| 4475.00 | copias coloridas competencia maio/2025 | 0,14 | 616,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | copias preto/branco copias coloridas competencia maio/2025 | 889,60 | ||
| 10/07/2025 | UN;3.877,000;copias preto branco/UN;4.475,000;copias coloridas competencia maio 2025/ | 889,60 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7486/2025 | 42,70 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7486/2025 | 846,90 | ||
| TOTAL | 889,60 | 889,60 | 889,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
