| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CITOLIN ABERTURAS E MOVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7489 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FITA DE LED - Saguão do Centro Administrativo | 150,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | FITA DE LED - Saguão do Centro Administrativo | 600,00 | ||
| 10/07/2025 | UN;4,000;FITA DE LED - Saguao do Centro Administrativo/ | 600,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7489/2025 | 600,00 | ||
| 11/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7489/2025 | -600,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7489/2025 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
