| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR GAUZE - MEI |
| Número do empenho: | 7532 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 47,00 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 282,00 | ||
| 15/07/2025 | UN;6,000;ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 282,00 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7532/2025 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
