| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS REALIZADAS PELO PRESTADOR JONATHAN PROTETICO | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS REALIZADAS PELO PRESTADOR JONATHAN PROTETICO | 3.700,00 | ||
| 21/07/2025 | UN;1,000;REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS REALIZADAS PELO PRESTADOR JONATHAN PROTETICO/ | 3.700,00 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7623/2025 | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
