| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAR HOUSE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7671 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A MAO DE OBRA REVISAO COROLLA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PLACA JCB8C83 - KM 38830 | 943,10 | 943,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | REF. A MAO DE OBRA REVISAO COROLLA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PLACA JCB8C83 - KM 38830 | 943,10 | ||
| 18/07/2025 | UN;1,000;REF. A MAO DE OBRA REVISAO COROLLA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PLACA JCB8C83 - KM 38830/ | 943,10 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | 45,27 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | 897,83 | ||
| 23/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | -897,83 | ||
| 02/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | 897,83 | ||
| 02/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | -897,83 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7671/2025 | 897,83 | ||
| TOTAL | 943,10 | 943,10 | 943,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
