| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 7678 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA BRITADOR MUNICIPAL E USINA DE ASFALTO CI 3082457701 COMP 05/2025 | 3.187,58 | 3.187,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA BRITADOR MUNICIPAL E USINA DE ASFALTO CI 3082457701 COMP 05/2025 | 3.187,58 | ||
| 17/07/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA BRITADOR MUNICIPAL E USINA DE ASFALTO CI 3082457701 COMP 05 2025/ | 3.187,58 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7678/2025 | 42,50 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7678/2025 | 27,63 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7678/2025 | 3.117,45 | ||
| TOTAL | 3.187,58 | 3.187,58 | 3.187,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
