| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO INSUMOS RONDA ALTA LTDA |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | HERBTECNUPPREMIUM 20 LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESECAÇÃO DE ERVAS DANINHA | 24,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | HERBTECNUPPREMIUM 20 LT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESECAÇÃO DE ERVAS DANINHA | 960,00 | ||
| 21/07/2025 | UN;40,000;HERBTECNUPPREMIUM 20 LT MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESECACAO DE ERVAS DANINHA/ | 960,00 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7689/2025 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
