| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON JOSE SOARES DOS ANJOS |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO SERVIDOR ANDERSON JOSE SOARES DOS ANJOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | REF. ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO SERVIDOR ANDERSON JOSE SOARES DOS ANJOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025. | 450,00 | ||
| 18/07/2025 | UN;1,000;REF. ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM LOCOMOCAO AO SERVIDOR ANDERSON JOSE SOARES DOS ANJOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025./ | 450,00 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7695/2025 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
