| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 7727 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GAVETAS PARA ESTANTE PRETO N° 03 MATERIAL PARA O SAMU | 4,64 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | GAVETAS PARA ESTANTE PRETO N° 03 MATERIAL PARA O SAMU | 232,00 | ||
| 21/07/2025 | UN;50,000;GAVETAS PARA ESTANTE PRETO No 03 MATERIAL PARA O SAMU/ | 232,00 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7727/2025 | 232,00 | ||
| 23/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7727/2025 | -232,00 | ||
| 15/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7727/2025 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
