| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GC SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7782 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mekal detrgente cremoso 50 lt material para manutenção de veiculos | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | mekal mekacil 50 lt | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | mekal detrgente cremoso 50 lt material para manutenção de veiculos mekal mekacil 50 lt | 335,00 | ||
| 15/08/2025 | UN;1,000;mekal detrgente cremoso 50 lt material para manutencao de veiculos/UN;1,000;mekal mekacil 50 lt/ | 335,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7782/2025 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
