| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONE SALETE REGINATTO COSTA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa com profissional capacitado e habilitado para realização de oficinas de Yoga para os estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto. comp.07/2025, a partir do 11/07/2025, 92hrs referente ao reajuste . | 6.486,00 | 6.486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Contratação de empresa com profissional capacitado e habilitado para realização de oficinas de Yoga para os estudantes pertencentes ao Sistema Público Municipal de Ensino, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto. comp.07/2025, a partir do 11/07/2025, 92hrs referente ao reajuste . | 6.453,80 | ||
| 28/07/2025 | UN;1,000;Contratacao de empresa com profissional capacitado e habilitado para realizacao de oficinas de Yoga para os estudantes pertencentes ao Sistema Publico Municipal de Ensino, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. comp.07 2025, a partir do 11 07 2025, 92hrs referente ao reajuste ./ | 6.453,80 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7818/2025 | 6.453,80 | ||
| 31/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 7818/2025 | -6.453,80 | ||
| 01/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 7818/2025 | 6.453,80 | ||
| TOTAL | 6.453,80 | 6.453,80 | 6.453,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
