| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8084 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EDUCATIVO(JOGOS E BRINQUEDOS EM MDF) PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SÁ. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | MATERIAL EDUCATIVO(JOGOS E BRINQUEDOS EM MDF) PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SÁ. | 1.450,00 | ||
| 05/08/2025 | UN;1,000;MATERIAL EDUCATIVO(JOGOS E BRINQUEDOS EM MDF) PARA AS ESCOLAS ALDERI FACCHI E MEN DE SA./ | 1.450,00 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8084/2025 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
