| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM |
| Número do empenho: | 8093 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONSERTO DE PNEUS | 45,00 | 225,00 |
| 4.00 | VULCANIZAÇÃO 275 | 280,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO 275 | 1.345,00 | ||
| 30/07/2025 | UN;5,000;CONSERTO DE PNEUS/UN;4,000;VULCANIZACAO 275/ | 1.345,00 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8093/2025 | 1.345,00 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
