| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/07/25 A 31/07/25 TOTALIZANDO 17 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 238KM. | 8.560,58 | 8.560,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/07/25 A 31/07/25 TOTALIZANDO 17 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 238KM. | 8.560,58 | ||
| 04/08/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25 TOTALIZANDO 17 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 238KM./ | 8.560,58 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8131/2025 | 171,21 | ||
| 04/08/2025 | -8.389,37 | |||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8131/2025 | 8.389,37 | ||
| 05/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8131/2025 | -8.389,37 | ||
| 05/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8131/2025 | -171,21 | ||
| 05/08/2025 | S DCTO:01 7 SERIE: | -171,21 | ||
| 05/08/2025 | SERA SUBSTITUIDO | -8.560,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
