| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S.M. ZANCHET TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIRELI |
| Número do empenho: | 8134 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE SALARIO EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01/07/25 A 31/07/25. 17 DIAS LETIVOS | 11.723,48 | 11.723,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01/07/25 A 31/07/25. 17 DIAS LETIVOS | 11.723,48 | ||
| 04/08/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA SECA PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25. 17 DIAS LETIVOS/ | 11.723,48 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8134/2025 | 234,47 | ||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8134/2025 | 11.489,01 | ||
| TOTAL | 11.723,48 | 11.723,48 | 11.723,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
