| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CÂMARA DE AR 9.5X24 | 129,34 | 1.940,10 |
| 80.00 | PROTETOR CÂMARA DE AR 1000X20 | 35,81 | 2.864,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | CÂMARA DE AR 9.5X24 PROTETOR CÂMARA DE AR 1000X20 | 696,41 | ||
| 25/08/2025 | UN;4,000;CAMARA DE AR 9.5X24/UN;5,000;PROTETOR CAMARA DE AR 1000X20/ | 696,41 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8165/2025 | 696,41 | ||
| 16/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 8165/2025 | -696,41 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8165/2025 | 696,41 | ||
| TOTAL | 696,41 | 696,41 | 696,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
