| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM CARESIA LTDA |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRAD | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.18 | REJEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 44,40 | 762,79 |
| 14.06 | PEDRISCO 03 | 46,00 | 646,76 |
| 14.49 | PEDRISCO | 51,06 | 739,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | REJEITO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PEDRISCO 03 PEDRISCO | 2.149,41 | ||
| 04/08/2025 | UN;17,180;REJEITO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS/UN;14,060;PEDRISCO 03/UN;14,490;PEDRISCO/ | 2.149,41 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8183/2025 | 2.149,41 | ||
| TOTAL | 2.149,41 | 2.149,41 | 2.149,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
