| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 8249 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários mes de JULHO/2025 FEP | 139,59 | 139,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários mes de JULHO/2025 FEP | 139,59 | ||
| 31/07/2025 | UN;1,000;Pagamento das tarifas de prestacao de servicos bancarios mes de JULHO 2025 FEP/ | 139,59 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 8249/2025 | 139,59 | ||
| TOTAL | 139,59 | 139,59 | 139,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
